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娄底市档案局2015年部门决算及“三公经费”决算公开

作者: 文章来源:娄底市档案局 发布时间: 2016-09-06 字体:【】【】【

  

    一、单位职能职责及机构设置情况

  根据《档案法》、《湖南省档案管理条例》、《中共娄底市委办公室关于印发<娄底市档案局职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》(娄办〔200221)精神,娄底市档案局履行以下主要职责:

  (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规。

  (二)对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、金多利彩票、事业单位、学校、群众团体和县市档案部门的业务工作。

  (三)集中统一管理市直机关的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

  (四)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内部资料,积极开展学术交流,承办市档案学会日常工作。

  (五)组织档案科学金多利彩票与基础理论研究;制订全省档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业金多利彩票初、中级职务评审的有关工作。

  (六)完成市委、市政府交办的其它事项。

  20151231日止,市档案局共设4个内设机构:办公室、人事科、业务科、档案馆。共有编制19人,实有人员17人。

  二、2015年度部门决算表

  2015年度部门决算报表附后

  三、预算执行情况分析

  (一)部门决算的基本情况

  1、年度收支决算情况

  2015年部门决算编报范围为市档案局局机关。收入包括财政拨款收入、行政事业性收费收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,以及档案保管保护等专项经费。

  2015年收入决算数288.6万元,其中:经费拨款280.21万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款8.39万元。上年结余5.84万元,收入总计294.44万元。2015年支出决算数290.98万元,其中:一般公共服务支出286.1万元,医疗卫生支出1万元,其他支出3.88万元。年末结转3.46万元。

  2015年决算数为290.98万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出105.02万元,商品和服务支出127.15万元,对个人和家庭的补助支出55.23万元,其他资本性支出3.58万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出决算数为282.59万元,其中:按功能分类一般公共服务支出281.59万元,医疗卫生与计划生育支出1万元。按经济分类工资福利支出101.26万元,商品和服务支出123.42万元,对个人和家庭的补助支出54.33万元,其他资本性支出3.58万元。

  3、年度“三公”经费决算情况

  2015年“三公”经费决算总计17.84万元,其中:因公出国(境)费3.8万元,公务接待费8.26万元,公务用车运行费5.78万元。

  4、年度机关运行经费决算情况

  2015年度机关运行经费决算为288.60万元。经费拨款280.21万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款8.39万元。支出决算数290.98万元,其中:一般公共服务支出286.1万元,医疗卫生支出1万元,其他支出3.88万元。

  5、年度政府采购支出决算情况

  2015年无政府采购支出。

  (二)部门决算分析

  2015年收入决算288.6万元,其中财政拨款收入280.21万元,占97.09%,事业收入8.39万元,占2.91%。支出决算数290.98万元,其中一般公共服务支出286.1万元,占98.32%,医疗卫生与计划生育支出1万元,占0.34%,其他支出3.88万元,占1.34%

  2015年预算支出为255.07万元,决算支出为290.98万元,相比预算增加了35.91万元,主要为保障局机关及档案事业发展未列入预算经费的追加经费。“三公”经费预算数为21.58万元,决算数为17.84万元,相比预算节约3.74万元。2015年“三公”经费决算为17.84万元,相比2014年决算数23.44万元下降1.86万元,其中公务接待费支出8.26万元,相比201413.33万元下降5.07万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出5.78万元,相比201410.11万元下降4.33万元,变化主要原因是加强车辆管理、控制使用;因公出国(境)费用3.8万元,相比2014年无此费用,变化原因是省局统一安排出国公干。

  在决算编制工作中还存在着对决算重视不够、认识不足;重预算轻决算,理不清两者关系;预算的实施情况没有在决算中详细反映等问题。

  (三)改进措施

  在下一年度的工作中,本单位将针对以上存在问题提出改进措施,以便在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

  1、不断强化单位负责人、会计人员对决算工作的责任意识,提高对决算重要性认识。提前做好决算编制的各项准备工作,制定决算编制工作的时间表,有计划、分步骤地完成决算编制工作。

  2、认真做好部门决算编制工作,做到把好原始凭证、凭证录入的审核关、把好与财政的对账关、把好年度结账前的基础工作关、把好编制环节的数据录入关,提高数据质量。

  3、部门决算信息是分析事业发展状况和编制部门预算的重要依据,在编报决算后,对决算资料进行系统整理,做好决算数据分析,重点是对预算执行情况、资金使用管理情况、实际履行单位职能情况、资产使用管理情况及其存在的问题等进行深入分析,并针对存在的问题提出整改意见、措施。

  附件:2015年娄底市档案局收入支出决算及“三公”经费支出决算表

  娄底市档案局    

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