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娄底市档案局2017年部门预算及“三公经费”预算公开

作者: 文章来源:娄底市档案局 发布时间: 2017-02-10 字体:【】【】【

  

    一、单位职能职责

  根据《档案法》、《湖南省档案管理条例》、《中共娄底市委办公室关于印发<娄底市档案局职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》(娄办〔200221)精神,娄底市档案局履行以下主要职责:

  (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规。

  (二)对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、金多利彩票、事业单位、学校、群众团体和县市档案部门的业务工作。

  (三)集中统一管理市直机关的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

  (四)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内部资料,积极开展学术交流,承办市档案学会日常工作。

  (五)组织档案科学金多利彩票与基础理论研究;制订全省档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业金多利彩票初、中级职务评审的有关工作。

  (六)完成市委、市政府交办的其它事项。

  二、单位机构设置

     根据单位职责,市档案局设四个内设机构和档案馆,包括办公室、业务指导科、人事科、政策法规科和娄底市档案馆。

  市档案局事业编制19名,其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,正副科级领导职数9名。

  三、2017年部门预算情况说明

  2017年部门预算编报范围为市档案局局机关 。收入包括收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。

  (一) 关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2017 财政拨收支预算293.76万元。收入全部为般公预算府性金预经费 287.76 纳入一般公共预算管理的非税收入6万元;支出包括:一般公共服务支出281.11元、住房保障支出12.65万元。

  (二)关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款293.76万元, 2016 年增加 67.29万元,人员经费增加46.45万元,公用经费增加20.84万元。

  2一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出281.11 万元,占 95.69%住房保障支出12.65万元,占4.31%

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2017 年预算数为 281.11 万元,比 2016 年执行数增加64.89万元,增长30.01%,人员经费和公用经费均有增加;

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017 算数为12.65, 2016 行数2.4万元增长23.41%,住房公积金预算增加。

  (三)关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明

  2017 年一般公共预算基本支出281.11万元, 其中:

  人员经费159.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

  公用经费134.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

  (四)关于 2017年“三公”经费预算情况说明

  2017 年“三公”经费预算数为17万元,其中:公务用车购置及运行 5万元,公务接待费12万元。2017 年“三公” 经费预算比 2016 年等减少5万元。

  (五)关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明

  2017 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于 2017 年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,其中有经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出。 2016 年收支总预算293.76万元。

  (七)关于 2017 年收入预算情况说明    

  2017 年收入预算293.76元,即 293.76万元。其中,经费拨款287.76万元,占 97.95%;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 6万元,2.05%  

  (八)关于 2017 年支出预算情况说明

  2017 年支出预算293.76万元,基本支出293.76 100%

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2017机关运行经费财政拨款预算134.58万元,比 2016 年预算113.74万元增加20.84万元,增长18.32%

  2、政府采购情况

  2017 年政府采购预算总额30万元,均为政府采购服务预算。

  3、国有资产占有使用情况。

  截至 2016 12月31 日,市档案局账面无公务用车无单位价值 200 万元以上大型设备。

  2017 年部门预算未安排购置车辆。

  4、绩效目标设置情况

  2017年专用项目实行效目管理般公共预算当年拨款111.44万元。

娄底市档案局

2017年2月9